中國作家協會主管

中國作家協會2018年部門預算目錄

第一部分　中國作家協會概況

第二部分　中國作家協會2018年度部門預算表格

第三部分　中國作家協會2018年度部門預算情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　中國作家協會概況

一、主要職能

中國作家協會是中國共產黨領導的、中國各民族作家自愿結合的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

主要職責為：

（一）組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強文化自信、文化自覺和文化擔當，不斷提高文學隊伍的思想道德修養、科學文化素養、文學藝術學養。

（二）堅持文學創作的正確方向，尊重和遵循文學創作規律，樹立精品意識，實施精品戰略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術風格、流派的充分發展。傳承和弘揚中華優秀傳統文化，學習和借鑒世界各國優秀文化成果，鼓勵探索和創新，不斷提高作品的思想水平和藝術水平。加強文學公共服務，開展文學普及工作，把最好的精神食糧貢獻給人民。

（三）堅持以人民為中心的創作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，反映人民群眾建設新生活的偉大實踐，弘揚中國精神、傳播中國價值、凝聚中國力量。

（四）加強文學理論建設和文學評論工作，提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論，樹立和發揚與人為善、實事求是的文學批評風氣，切實加強對創作思想的引導。

（五）發現和培養文學創作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關心青年文學人才成長，廣泛團結聯系新的文學群體，發展和壯大社會主義文學隊伍。

（六）大力培養少數民族作家，尊重少數民族文學傳統和特色，尊重少數民族作家使用本民族語言文字進行創作與翻譯，加強各民族之間的文學交流，促進少數民族文學繁榮與發展。

（七）努力辦好本會所屬報紙、期刊、出版社和網站等文學傳媒。堅持正確導向，不斷提高質量，努力實現思想性和藝術性的統一，社會效益與經濟效益的統一。

（八）高舉愛國主義旗幟，維護祖國統一，增進同香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區作家以及海外華文作家的聯系、交流。

（九）推進中外文學交流，積極參加國際文學活動，增進同各國作家的友誼，維護世界和平，促進人類進步事業。

（十）依據憲法和法律的規定，加強協會管理，倡導會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的合法權益，保障會員從事正當文學活動的自由。

（十一）組織全國性文學評獎活動，對優秀創作成果和文學人才給予表彰和獎勵。

（十二）加強與社會各界的聯系，與黨和政府有關部門密切合作，為會員從事創作、評論和其他文學活動創造良好的環境和氛圍，提供必要的條件和服務；積極幫助解決會員的生活、工作、學習等方面困難。

（十三）做好所主管文學社團的業務指導和管理工作。

二、預算編報范圍

按照預算管理的有關規定和綜合預算的編報原則，2018 年納入中國作家協會預算編報范圍的收支包括：

（一）行政單位的全部收入和支出。行政單位包括中國作家協會本級。

（二）事業單位的全部收入和支出。事業單位包括魯迅文學院、中國現代文學館、中國作家協會創作研究部、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學》雜志社、《民族文學》雜志社、《中國作家》雜志社、中國作家協會機關服務中心、中國作家協會作家活動中心等11家事業單位。

第二部分　中國作家協會2018年度部門算報表

2018年中國作家協會部門預算報表如下：

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

具體報表數據詳見附表1-8。

點擊表格看詳情

第三部分　中國作家協會2018年度部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國作家協會2018年財政撥款收支總預算26572.90萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算撥款21124.90萬元，上年結轉 5448萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出24597.73萬元，社會保障和就業支出1177.17萬元，住房保障支出798萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中國作家協會2018年一般公共預算當年撥款21124.90萬元,比2017年執行數減少288.34萬元，主要是文化展示及紀念機構支出中的文學館業務經費和運行經費支出減少、文化創作與保護支出中的少數民族文學發展工程支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化體育與傳媒支出（類）支出19227.73萬元，占比91.02%；社會保障和就業支出（類）支出1177.17萬元，占比5.57%；住房保障支出（類）支出720萬元，占比3.41%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2018年年初預算數2167.2萬元，比2017年執行數減少196.68萬元，降幅8.32%。

2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）2018年年初預算數3142.2萬元，比2017年執行數增加800.34萬元，增幅34.18%。主要原因是：作家深入生活與活動經費、全國青年作家創作會議、中國當代文學網絡信息庫建設經費支出增加。

3、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）機關服務（項）2018年年初預算數68.11萬元，與2017年執行數一致。

4、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化展示及紀念機構（項）2018年年初預算數2243.18萬元，比2017年執行數減少468.76萬元，降幅17.29%。主要原因是：文學館業務經費和運行經費支出減少。

5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項）2018年年初預算數1000萬元，比2017年執行數增加447.9萬元，增幅81.13%。主要原因是： 2018年需開展的對外文學交流活動大幅增加，文化交流與合作（項）支出相應增加。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創作與保護（項）2018年年初預算數6767.14萬元，比2017年執行數減少437.09萬元，降幅6.07%。主要原因是：少數民族文學發展工程支出減少。

7、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發行（項）2018年年初預算數3534.9萬元，比2017年執行數減少120.67萬元，降幅3.3%。

8、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）2018年年初預算數305萬元，比2017年執行數增加30.5萬元，增幅11.11%。主要是出版文學精品扶持經費支出增加。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年年初預算數1026.63萬元，比2017年執行數減少328.43萬元，降幅24.24%。主要原因為： 2017年按照國家統一規定標準一次性補發了離退休人員補貼。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2018年年初預算數150.54萬元，比2017年執行數減少26.4萬元，降幅14.92%。主要原因為：2017年按照國家統一規定標準一次性補發了離退休機構在職人員津貼補貼。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年年初預算數435萬元，比2017年執行數增加84.09萬元，增幅23.96%。主要原因為：2018年住房公積金核定基數提高。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2018年年初預算數75萬元，比2017年執行數增加5.39萬元，增幅7.74%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2018年年初預算數210萬元，比2017年執行數減少78.53萬元，降幅27.22%。主要原因為：2018年按規定發放的職工一次性購房補貼減少。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

中國作家協會2018 年一般公共預算基本支出 7040.30萬元，其中：

人員經費5443.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

日常公用經費1597.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

四、2018年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數為716.98萬元，其中：因公出國（境）費430.39萬元，用于開展國際文學交流，推進中華文化走出去；公務用車購置及運行費200.14萬元；公務接待費86.45萬元，主要用于接待國外來訪作家。2018年“三公”經費預算比2017年增加120.75萬元，主要原因：一是因公出國任務增加；二是下屬單位2018年增加購置兩輛公務用車；三是進一步壓減公務接待費支出。

五、2018年政府性基金預算支出情況說明

中國作家協會2018年沒有政府性基金預算支出。

六、2018年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，中國作家協會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，事業收入，事業單位經營收入，其他收入，上年結轉。支出包括：文化體育與傳媒支出，社會保障和就業支出，住房保障支出，結轉下年。中國作家協會2018年收支總預算34424.62萬元。

七、關于2018年部門收入情況說明

中國作家協會2017 年收入預算34424.62萬元，其中：上年結轉5448萬元，占比15.83%；一般公共預算撥款收入21124.9萬元，占比61.37%；事業收入5088.94萬元，占比14.78%；其他收入2762.78萬元，占比8.03%。

八、關于2018年部門支出情況說明

中國作家協會2018年支出預算34424.62萬元，其中：基本支出12625.02萬元，占比36.67%；項目支出21799.6萬元，占比63.33%。

九、關于 2017 年預算其他重要事項的說明

（一）機關運行經費情況說明

中國作家協會本級2017 年機關運行經費財政撥款預算1107.03萬元，較 2016 年預算增加319.68萬元，增長40.60%。主要原因是：調整預算內部結構，按照統一規定增加基本支出、減少項目支出。

（二）政府采購情況說明

中國作家協會2017 年財政撥款政府采購預算總額1777萬元，其中：政府采購貨物預算810萬元、政府采購工程預算221萬元、政府采購服務預算 746萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至 2017年12月31日，中國作家協會共有車輛47輛，其中，部級領導干部用車13輛、一般公務用車 34輛；單位價值 50 萬元以上通用設備10套，無單位價值 100 萬元以上專用設備。

2018年一般公共預算安排購置車輛2輛，未安排單位價值 50 萬元以上通用設備購置預算和單位價值100 萬元以上專用設備購置預算。

（四）關于 2018 年預算績效情況說明

2017年中國作家協會項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算撥款14380.96萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目涉及一般公共預算撥款3843萬元。2018年中國作家協會項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算撥款14086.60萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目涉及一般公共預算撥款3877.40萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規定動用的售房款收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協本級組織作家深入生活等文學活動所需的項目支出。

九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關服務（項）：指中國作協機關服務中心人員支出。

十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構（項）：指中國現代文學館基本支出、業務及運行所需的各項支出。

十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協本級組織作家對外文學交流所需的項目支出。

十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）：指中國作協本級及所屬單位開展扶持文學創作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發行（項）：主要指中國作協所屬報刊社網出版傳播的項目支出。

十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團扶持文學精品出版的項目支出。

十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協本級離退休人員基本支出。

十六、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指用于中國作協離退休人員管理機構人員基本支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關政策規定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23 號）的規定，從1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000 年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999 年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

二十、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

二十一、年末結轉和結余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

二十二、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

二十四、“三公”經費：納入中央財政預預算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。